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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010171 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010171
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 16.800,00
Fornecedor: JOSE EDINEI DIOGENES
CPF do fornecedor: ***.461.133-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade orçamentária: 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPESAN DE LICITACAO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO N 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 1.400,00
26/02/2021 2021 1.400,00
30/03/2021 2021 1.400,00
29/04/2021 2021 1.400,00
31/05/2021 2021 1.400,00
30/06/2021 2021 1.400,00
30/07/2021 2021 1.400,00
31/08/2021 2021 1.400,00
30/09/2021 2021 1.400,00
30/11/2021 2021 1.400,00
28/12/2021 2021 1.400,00
Quantidade: 11 Valor total: 15.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2021 09020010 2021 1.400,00
04/03/2021 04030022 2021 1.400,00
05/04/2021 05040006 2021 1.400,00
04/05/2021 04050033 2021 1.400,00
04/06/2021 04060011 2021 1.400,00
05/07/2021 05070010 2021 1.400,00
03/08/2021 03080013 2021 1.400,00
02/09/2021 02090008 2021 1.400,00
04/10/2021 04100020 2021 1.400,00
03/11/2021 03110009 2021 1.400,00
03/12/2021 03120014 2021 1.400,00
Quantidade: 11 Valor total: 15.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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