lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010079 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010079
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 13.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unid. orçamentária: 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 40005496887 2021 1.117,87
03/03/2021 60002442227 2021 1.357,25
05/04/2021 60002566085 2021 983,16
06/05/2021 30010505731 2021 1.204,67
04/06/2021 300024250363 2021 1.311,75
04/08/2021 300005325768 2021 1.438,94
06/09/2021 200030436368 2021 1.355,15
07/10/2021 10034333506 2021 1.724,94
18/10/2021 020211013303874 2021 229,46
09/11/2021 300059203670 2021 1.572,45
Quantidade: 10 Valor total: 12.295,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 17020016 2021 1.117,87
11/03/2021 11030021 2021 1.357,25
19/04/2021 19040023 2021 983,16
18/05/2021 18050028 2021 1.204,67
11/06/2021 11060010 2021 1.311,75
17/08/2021 17080033 2021 1.438,94
20/09/2021 20090044 2021 1.355,15
18/10/2021 18100020 2021 1.724,94
18/10/2021 18100021 2021 229,46
16/11/2021 16110013 2021 1.572,45
Quantidade: 10 Valor total: 12.295,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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