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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010077 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010077
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.039 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 100010893924 2021 497,52
03/03/2021 40005703137 2021 708,77
05/04/2021 30010014052 2021 322,46
06/05/2021 30010505728 2021 321,44
04/06/2021 300024250361 2021 400,90
06/07/2021 30011468697 2021 396,84
04/08/2021 200019476789 2021 487,00
06/09/2021 200008805206 2021 528,90
07/10/2021 20021439371 2021 582,78
09/11/2021 300303080077 2021 753,39
Quantidade: 10 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 17020001 2021 497,52
11/03/2021 11030001 2021 708,77
19/04/2021 19040002 2021 322,46
18/05/2021 18050003 2021 321,44
11/06/2021 11060001 2021 400,90
19/07/2021 19070001 2021 396,84
17/08/2021 17080001 2021 487,00
20/09/2021 20090003 2021 528,90
18/10/2021 18100001 2021 582,78
16/11/2021 16110001 2021 753,39
Quantidade: 10 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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