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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010069 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010069
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.022 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 098057240 2021 910,10
26/02/2021 99135236 2021 1.457,96
31/03/2021 106393077 2021 1.075,01
30/04/2021 107064003 2021 1.154,34
31/05/2021 114617152 2021 1.204,36
30/06/2021 115433432 2021 1.271,85
30/07/2021 122920728 2021 1.169,74
30/08/2021 127006833 2021 1.315,16
06/09/2021 127721170 2021 1.544,27
Quantidade: 9 Valor total: 11.102,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 17020002 2021 910,10
11/03/2021 11030002 2021 1.457,96
19/04/2021 19040005 2021 1.075,01
18/05/2021 18050005 2021 1.154,34
11/06/2021 11060002 2021 1.204,36
19/07/2021 19070007 2021 1.271,85
17/08/2021 17080006 2021 1.169,74
20/09/2021 20090014 2021 1.315,16
18/10/2021 18100003 2021 1.544,27
16/11/2021 16110003 2021 1.410,24
14/12/2021 14120008 2021 1.347,18
Quantidade: 11 Valor total: 13.860,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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