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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010068 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010068
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 40005496885 2021 2.247,33
03/03/2021 60002442226 2021 1.684,95
05/04/2021 80001670434 2021 4.948,71
05/04/2021 70002062757 2021 1.753,63
06/05/2021 20017379089 2021 1.637,12
04/06/2021 300337513519 2021 2.161,91
06/07/2021 20019269187 2021 1.750,94
04/08/2021 300005325766 2021 2.015,03
06/09/2021 200030436366 2021 2.675,98
07/10/2021 10034333505 2021 2.162,18
09/11/2021 300059203668 2021 1.962,22
Quantidade: 11 Valor total: 25.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 17020003 2021 2.247,33
11/03/2021 11030003 2021 1.684,95
19/04/2021 19040006 2021 4.948,71
19/04/2021 19040007 2021 1.753,63
18/05/2021 18050004 2021 1.637,12
11/06/2021 11060003 2021 2.161,91
19/07/2021 19070006 2021 1.750,94
17/08/2021 17080005 2021 2.015,03
20/09/2021 20090013 2021 2.675,98
18/10/2021 18100004 2021 2.162,18
16/11/2021 16110004 2021 1.962,22
Quantidade: 11 Valor total: 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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