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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070003
Data: 02/07/2021
Valor: R$ 46.106,86
Fornecedor: R. M. FIGUEIREDO
CNPJ do fornecedor: 11.990.584/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unid. orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 02.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.07.03/2021 EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/08/2021 1013 2021 8.937,96
22/07/2021 1010 2021 95,00
20/08/2021 1030 2021 57,00
20/08/2021 1029 2021 57,00
24/09/2021 1063 2021 38,00
01/09/2021 1030 2021 57,00
Quantidade: 6 Valor total: 9.241,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2021 06080023 2021 95,00
19/08/2021 19080016 2021 8.937,96
25/08/2021 25080030 2021 57,00
25/08/2021 25080031 2021 57,00
18/10/2021 18100023 2021 38,00
01/09/2021 01090051 2021 57,00
18/11/2021 18110036 2021 38,00
Quantidade: 7 Valor total: 9.279,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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