EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090001

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 33.093,50

Fornecedor: GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO (COM G&K

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.085 - NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE PRODUTOS DE (EQUIPAMENTOS DE PROTECOES INDIVIDUIS - EPIS) E AGUA SANITARIA DE 01 (UM) LITRO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 07.05.01/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 11.05.01/2020 EM ANEXO. (ITENS: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 12, 13 E 14) EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 11.05.0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/09/2020	1317	2020	33.093,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.093,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2020 - NOTA FISCAL: 1317

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203614	VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL SIMPLES SEM CAPACETE	50	40,00	2.000,00
20203614	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	50	7,50	375,00
20203614	PROPÉS DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	57	33,00	1.881,00
20203614	AVENTAL DESCARTÁVEL - MANGA LONGA 30G	4300	4,50	19.350,00
20203614	JALECO TIPO CAPOTE 40G	1050	6,75	7.087,50
20203614	LENCÇOL COM ELÁSTICO PARA MACA 210X90 CM 30G	500	4,80	2.400,00

Quantidade 6 - Valor total: 33.093,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090014	2020	33.093,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.093,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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