| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
02010112
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010111
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABOR [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010111
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
1.247,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
0,29 |
|
| 10/07/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
6.360,80 |
|
| 10/07/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
6.360,80 |
|
| 10/07/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
0,29 |
|
| 10/07/2024 |
01070002
COPA ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
128.323,90 |
|
| 10/07/2024 |
01040007
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERA [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/07/2024 |
01040007
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 09/07/2024 |
25040031
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
436,18 |
|
| 09/07/2024 |
25040030
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
810,70 |
|
| 09/07/2024 |
25040029
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
249,85 |
|
| 09/07/2024 |
25040028
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
274,05 |
|
| 09/07/2024 |
22050020
D F DE S SILVA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANI [...]
|
PAGO |
998,07 |
|
| 09/07/2024 |
22050018
D F DE S SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.255,36 |
|
| 09/07/2024 |
22030010
R. M. FIGUEIREDO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PRO [...]
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 09/07/2024 |
22030009
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. P [...]
|
LIQUIDADO |
768,12 |
|
| 09/07/2024 |
22030003
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.786,99 |
|
| 09/07/2024 |
09070004
LUCIANO LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070004
LUCIANO LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070003
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070003
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
PAGO |
114,99 |
|
| 09/07/2024 |
09070002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 09/07/2024 |
09070002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 09/07/2024 |
09070001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
114,99 |
|
| 09/07/2024 |
09070001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 09/07/2024 |
09070001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 09/07/2024 |
03060018
D F DE S SILVA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO [...]
|
PAGO |
959,58 |
|
| 09/07/2024 |
03060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, C [...]
|
PAGO |
1.363,80 |
|
| 09/07/2024 |
03060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, C [...]
|
PAGO |
1.539,60 |
|
| 09/07/2024 |
02050016
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
17.614,66 |
|
| 09/07/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1,88 |
|
| 09/07/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1,88 |
|
| 09/07/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 09/07/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 09/07/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 09/07/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 09/07/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 09/07/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 09/07/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
122,40 |
|
| 09/07/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 09/07/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122,40 |
|
| 09/07/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 09/07/2024 |
02010147
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTEN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
02010146
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
02010144
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
11.818,08 |
|
| 09/07/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
11.818,08 |
|
| 09/07/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
8.907,64 |
|
| 09/07/2024 |
02010049
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPO [...]
|
PAGO |
27.401,51 |
|
| 09/07/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
16.675,55 |
|
| 09/07/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTIO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
601,86 |
|
| 08/07/2024 |
08070002
MARCELO JOSE MARTINS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/07/2024 |
08070002
MARCELO JOSE MARTINS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/07/2024 |
08070001
VANILSON BEZERRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/07/2024 |
08070001
VANILSON BEZERRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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