| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
01040047
GABRIELA NORMANDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040046
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040045
CLAUDIA REGINA DE LIMA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040044
ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS N [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040042
LIDINEIDE ALVES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/08/2024 |
01040038
GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/08/2024 |
01040035
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/08/2024 |
01040034
ERISNETE ROCHA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040022
LIONETE ROCHA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040017
GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS N [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
01040016
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS N [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/08/2024 |
01040015
FRANCINEIDE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/08/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.059,80 |
|
| 06/08/2024 |
23070002
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
589.787,92 |
|
| 06/08/2024 |
22030011
R. M. FIGUEIREDO
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/08/2024 |
22030010
R. M. FIGUEIREDO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PRO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/08/2024 |
22030009
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. P [...]
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080006
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROC [...]
|
EMPENHADO |
38.968,75 |
|
| 06/08/2024 |
06080005
P M BENTO-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLI [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 06/08/2024 |
06080004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLI [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 06/08/2024 |
06080003
MARIA JAQUELINE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080003
MARIA JAQUELINE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE AC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080002
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080002
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFIC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFIC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
05060006
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFEERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA [...]
|
PAGO |
10.664,00 |
|
| 06/08/2024 |
05060004
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E [...]
|
PAGO |
11.028,00 |
|
| 06/08/2024 |
04010003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 06/08/2024 |
04010001
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
03070002
AMAMEDICAL SOLUÇOES EM SAUDE EIRELE-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA NO APARELHO DE ANÁLISE DE HEMATOLOGIA EXISTENTE NO HOSPITAL, PARA OS USUÁRIOS DO SUS CO [...]
|
PAGO |
12.039,77 |
|
| 06/08/2024 |
03060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
868,80 |
|
| 06/08/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
72,06 |
|
| 06/08/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
72,06 |
|
| 06/08/2024 |
02010257
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 06/08/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 06/08/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 06/08/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 06/08/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
1.462,80 |
|
| 06/08/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
868,80 |
|
| 06/08/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 05/08/2024 |
22070042
ANTONIA EDUARDO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CR [...]
|
PAGO |
1.486,64 |
|
| 05/08/2024 |
22070031
FRANCISCO MARCELO FRANCA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTYO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - [...]
|
PAGO |
1.468,64 |
|
| 05/08/2024 |
22070025
ODAIR JOSE VICTOR ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - F [...]
|
PAGO |
1.636,00 |
|
| 05/08/2024 |
22070007
DANIELE FLORIANO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FU [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080004
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMI [...]
|
EMPENHADO |
1.172,46 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
229,98 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
229,98 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
229,98 |
|
| 05/08/2024 |
05010022
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
209,32 |
|
| 05/08/2024 |
05010021
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.310,10 |
|
| 05/08/2024 |
05010020
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.472,50 |
|
| 05/08/2024 |
05010019
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
105.497,85 |
|
| 05/08/2024 |
05010018
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.502,58 |
|
| 05/08/2024 |
05010017
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.246,24 |
|
| 05/08/2024 |
05010016
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
831,38 |
|
| 05/08/2024 |
05010015
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.754,09 |
|
| 05/08/2024 |
05010014
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
1.175,91 |
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