| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
22050018
D F DE S SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/ [...]
|
LIQUIDADO |
258,80 |
|
| 15/08/2024 |
22050003
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
34.732,78 |
|
| 15/08/2024 |
22030008
R. M. FIGUEIREDO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,68 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.401.660,83 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
CLEBER VAGNER DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMON [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
CLEBER VAGNER DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
CLEBER VAGNER DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
14080002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO RERFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BD [...]
|
PAGO |
574,95 |
|
| 15/08/2024 |
10010005
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
6.744,00 |
|
| 15/08/2024 |
02080013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E [...]
|
PAGO |
1.780,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
374,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
287,50 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
534,30 |
|
| 15/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
159,32 |
|
| 15/08/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/08/2024 |
01080003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 14/08/2024 |
22070036
ALANA RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.913,98 |
|
| 14/08/2024 |
22050006
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
4.176,29 |
|
| 14/08/2024 |
22050004
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
34.921,90 |
|
| 14/08/2024 |
22030009
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/ [...]
|
PAGO |
576,70 |
|
| 14/08/2024 |
22030005
R. M. FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/08/2024 |
22030004
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNIC [...]
|
PAGO |
845,00 |
|
| 14/08/2024 |
22030003
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
574,95 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
574,95 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
10010005
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
6.744,00 |
|
| 14/08/2024 |
03060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, C [...]
|
PAGO |
868,80 |
|
| 14/08/2024 |
03060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, C [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 14/08/2024 |
03060004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.501,07 |
|
| 14/08/2024 |
03060004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
606,36 |
|
| 14/08/2024 |
02080013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 14/08/2024 |
02050016
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
22.620,53 |
|
| 14/08/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010257
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010255
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO D [...]
|
PAGO |
31,93 |
|
| 14/08/2024 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
505,46 |
|
| 14/08/2024 |
02010217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
PAGO |
6.616,45 |
|
| 14/08/2024 |
02010216
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
4.164,73 |
|
| 14/08/2024 |
02010213
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES [...]
|
PAGO |
944,84 |
|
| 14/08/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
41.041,45 |
|
| 14/08/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
2.757,78 |
|
| 14/08/2024 |
02010211
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O ME [...]
|
PAGO |
1.538,70 |
|
| 14/08/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTODE 2024.
|
PAGO |
1.199,66 |
|
| 14/08/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.562,70 |
|
| 14/08/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
4.602,25 |
|
| 14/08/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
13.038,89 |
|
| 14/08/2024 |
02010145
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
113,46 |
|
| 14/08/2024 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO [...]
|
PAGO |
2.267,32 |
|
| 14/08/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 202 [...]
|
PAGO |
5.166,26 |
|
| 14/08/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 202 [...]
|
PAGO |
4.557,22 |
|
| 14/08/2024 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
146,24 |
|
| 14/08/2024 |
02010104
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010103
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010102
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGTAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
