| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
02090012
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090011
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 03/10/2024 |
02050014
DAVI PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENT0 REFRENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/10/2024 |
02050012
MARINA PINHEIRO DE FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
02050011
SOLINETE PINHEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
238,64 |
|
| 03/10/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
21,78 |
|
| 03/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
21,78 |
|
| 03/10/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROC [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010194
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010186
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010141
EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010140
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MON [...]
|
PAGO |
861,98 |
|
| 03/10/2024 |
02010139
JOSE EDINEI DIOGENES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
83.667,36 |
|
| 03/10/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS [...]
|
PAGO |
40.036,59 |
|
| 03/10/2024 |
02010123
JOSE EDINEI DIOGENES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010122
JOAO EUDES FELIX DE MOURA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO M [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010120
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - [...]
|
PAGO |
665,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010115
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTAO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010114
VALMIR CORDEIRO DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFREENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 03/10/2024 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
|
LIQUIDADO |
298,44 |
|
| 03/10/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
PAGO |
3.278,44 |
|
| 03/10/2024 |
01080015
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
66.713,92 |
|
| 03/10/2024 |
01080014
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTYO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
15.616,16 |
|
| 03/10/2024 |
01080014
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
9.313,06 |
|
| 03/10/2024 |
01080012
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABAST [...]
|
PAGO |
1.147,45 |
|
| 03/10/2024 |
01080011
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABAST [...]
|
PAGO |
8.472,50 |
|
| 03/10/2024 |
01080010
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABAST [...]
|
PAGO |
2.138,95 |
|
| 03/10/2024 |
01080007
FRANCINETE MARTINS FREIRE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
01070015
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.450,04 |
|
| 03/10/2024 |
01040013
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/10/2024 |
01040012
JOYCE ALVES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/10/2024 |
01040011
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/10/2024 |
01030014
MARIANA ALVES DE NEGREIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/10/2024 |
01030013
MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
01030011
NICELMA PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
01030010
FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
01030009
HELEN SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
19090002
PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 02/10/2024 |
19090002
PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 02/10/2024 |
16050002
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.882,14 |
|
| 02/10/2024 |
14030016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
|
LIQUIDADO |
36.817,91 |
|
| 02/10/2024 |
14030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
|
LIQUIDADO |
37.079,50 |
|
| 02/10/2024 |
05010022
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
150,02 |
|
| 02/10/2024 |
05010020
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
2.344,37 |
|
| 02/10/2024 |
05010019
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
114.281,67 |
|
| 02/10/2024 |
05010017
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
4.176,93 |
|
| 02/10/2024 |
05010016
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
731,76 |
|
