| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
03050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS S [...]
|
PAGO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FR [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FR [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A F [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A F [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 03/05/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
69,90 |
|
| 03/05/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAI [...]
|
PAGO |
112,86 |
|
| 03/05/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
112,86 |
|
| 03/05/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMETNO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
7.052,34 |
|
| 03/05/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
2.736,05 |
|
| 03/05/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
2.696,08 |
|
| 03/05/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.038,26 |
|
| 03/05/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.235,39 |
|
| 03/05/2024 |
02010209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
2.375,23 |
|
| 03/05/2024 |
02010209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
2.203,42 |
|
| 03/05/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.945,99 |
|
| 03/05/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010194
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010194
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010192
FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010186
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010183
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010183
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010182
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010182
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010180
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010141
EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010140
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MON [...]
|
PAGO |
861,98 |
|
| 03/05/2024 |
02010139
JOSE EDINEI DIOGENES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
43.898,32 |
|
| 03/05/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
80.850,24 |
|
| 03/05/2024 |
02010126
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
52.582,40 |
|
| 03/05/2024 |
02010123
JOSE EDINEI DIOGENES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010122
JOAO EUDES FELIX DE MOURA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO M [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010120
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - [...]
|
PAGO |
665,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010115
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PAR [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010114
VALMIR CORDEIRO DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
4.557,72 |
|
| 03/05/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
868,80 |
|
| 03/05/2024 |
02010039
YNGRID PINTO FERNANDES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010038
SAMUEL LUIZ MACARIO TELES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
29040001
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/05/2024 |
21030002
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 02/05/2024 |
14030024
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 02/05/2024 |
11030004
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA [...]
|
PAGO |
56.718,86 |
|
| 02/05/2024 |
02050017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050016
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050015
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS EL [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050014
DAVI PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050013
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO:
|
EMPENHADO |
570,91 |
|
| 02/05/2024 |
02050012
MARINA PINHEIRO DE FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050011
SOLINETE PINHEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050010
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050009
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
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EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 02/05/2024 |
02050008
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
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EMPENHADO |
99.241,72 |
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