Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
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02010102
2024
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120,00 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
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02010103
2024
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100,00 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
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07050005
2024
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1.595,00 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
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07050007
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2025
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
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07050006
2024
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3.900,00 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
VALQUIRIA REGINA DA SILVA
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3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGUL [...]
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27120002
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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02120042
2024
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3.100,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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02120042
2024
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7.607,50 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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02120042
2024
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1.350,00 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
R G FERREIRA REPRESENTACOES COM E SERVICOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E [...]
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23100018
2024
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3.638,85 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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6.641,32 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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4.875,00 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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10.559,60 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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2.520,00 |
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PAGAMENTO: 14010010 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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1.805,40 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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1.980,00 |
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PAGAMENTO: 14010012 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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8.700,00 |
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PAGAMENTO: 14010013 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
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04120002
2024
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1.080,00 |
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PAGAMENTO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA D [...]
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27080004
2024
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1.540,55 |
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PAGAMENTO: 14010016 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA D [...]
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27080004
2024
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715,00 |
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PAGAMENTO: 14010018 - DATA: 14/01/2025
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRE [...]
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28020011
2024
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6.750,00 |
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PAGAMENTO: 14010022 - DATA: 14/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
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02010233
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 14010024 - DATA: 14/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, EMPEN [...]
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02120063
2024
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6.074,60 |
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PAGAMENTO: 14010026 - DATA: 14/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - [...]
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02010270
2024
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560,00 |
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PAGAMENTO: 14010028 - DATA: 14/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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02010247
2024
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3.169,15 |
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PAGAMENTO: 14010030 - DATA: 14/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
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02010248
2024
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596,67 |
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PAGAMENTO: 14010032 - DATA: 14/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
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02090024
2024
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741,95 |
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PAGAMENTO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
R. M. FIGUEIREDO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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22030001
2024
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3.289,76 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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02100021
2024
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1.485,91 |
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PAGAMENTO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
HLJ NEGÓCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVEN [...]
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23080018
2024
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47.520,00 |
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