Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050002
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
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469.499,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050002
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
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469.499,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050002
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
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469.499,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050002
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
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469.499,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050002
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
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398.500,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050002
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
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398.500,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15050003
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
398.500,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010273
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
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5.852,05 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 15070005
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, [...]
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475,28 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050002
29.133.385/0001-47
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
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1.343,50 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 26030006
08.093.152/0001-98
M. V. BEZERRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
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296,40 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080017
10.486.051/0001-29
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESP [...]
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2.136,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050003
29.133.385/0001-47
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/ [...]
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759,85 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 26030009
08.093.152/0001-98
M. V. BEZERRA DE SOUSA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MU [...]
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98,80 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 26030007
08.093.152/0001-98
M. V. BEZERRA DE SOUSA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
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2.667,60 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 26030008
08.093.152/0001-98
M. V. BEZERRA DE SOUSA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUN [...]
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1.976,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 25040034
26.644.910/0001-09
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO [...]
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754,50 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 15070015
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE [...]
|
750,81 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 15070015
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE [...]
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847,95 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010145
34.028.316/2467-06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE [...]
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135,66 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010017
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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560,30 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
286,84 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
100,20 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
424,52 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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187,40 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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100,20 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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100,20 |
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