Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010183
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4110
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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739,78 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010184
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Nota Fiscal: 4109
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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3.967,62 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010176
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 4112
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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10.692,93 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 11020021
PAO QUENTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 456
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
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319,36 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010185
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4105
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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4.225,16 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010178
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 4113
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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123.200,43 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.03.0002, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO PRESENCIAL ODS PROGRAMS DE PERENTALIDA [...]
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300,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.03.0001, PARA PARTICIPAR DO 20º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/CE, QUE SERÁ RE [...]
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900,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030004
ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.03.0003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE C [...]
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300,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 11020022
PAO QUENTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 452
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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29,94 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 11020020
PAO QUENTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 448
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
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309,38 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 11020017
PAO QUENTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 446
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
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2.644,70 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 11020019
PAO QUENTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 444
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
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703,59 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 05020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25923
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTAN [...]
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2.618,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010124
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Nota Fiscal: 384
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SA [...]
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1.600,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
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3.631,30 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
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2.302,30 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020002
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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20.844,96 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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26.845,92 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
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7.286,40 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 1642
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 [...]
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29.000,52 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 088881500005
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
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4.379,94 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 088881500006
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.394,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 088881500009
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.637,09 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 088881500008
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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2.587,95 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 145132549
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
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822,34 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, ART GLOBAL Nº CE2 [...]
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103,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020003
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 496
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 16 HORAS, ABORDANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕE [...]
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5.000,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010125
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 381
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E UR [...]
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3.565,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 383
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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3.565,00 |
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