ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO do município de Pereiro, torna público o extrato do Primeiro Aditivo ao CONTRATO Nº 21.06.01/2023, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 29.03.02/2023, cujo objeto é REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONTRATADO: B N DE FREITAS – BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 17.274.179/0001-78. ASSINA PELO CONTRATADO: Bruno Nunes de Freitas, CPF nº 054.313.854-29. ASSINA PELA CONTRATANTE: Roberto Pinheiro de Lima. PRAZO DE DURAÇÃO: 12 (doze) meses. Pereiro-Ce, 29 de dezembro de 2023. ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, torna público o extrato do Primeiro Aditivo aos CONTRATOS Nº 26.03.01/2024, CONTRATO Nº 26.03.02/2024, CONTRATO Nº 26.03.03/2024, CONTRATO Nº 26.03.04/2024, e CONTRATO N° 26.03.05/2024, decorrente do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, PROCESSO Nº 0403.01/2024-SRP, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. OBJETO DO ADITIVO: Realinhamento de Preços dos itens 01 e 02, do LOTE 01- GÁS DE COZINHA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADA: M V BEZERRA DE SOUSA - EPP- CNPJ sob o nº 08.093.152/0001-98. ASSINA PELA CONTRATADA: Maria Valda Bezerra de Sousa. ASSINAM PELA CONTRATANTE: ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Desporto, Sr. LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde e Saneamento, Sra. REGINA CÉLIA DE AQUINO COSTA - Ordenadora de Despesas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, e ROBERTO PINHEIRO DE LIMA – Ordenador de Despesas da Secretaria de Administração. PEREIRO- CE, 17 de outubro de 2024.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO do município de Pereiro tornam público o extrato do CONTRATO Nº 16.10.03/2024, Nº 16.10.04/2024, Nº 16.10.05/2024, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0208.02/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E REPARTIÇÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. 'd3RGÃOS LICITANTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.04.12.122.0231.2.008 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação – Recursos próprios. 13.13.12.361.0231.2.062 – Manutenção das Atividades educação básica – fundamental 30%. 13.13.12.365.0271.2.064 – Manutenção das Atividades educação básica – infantil 30%. 03.03 - 04.122.0037.2.003 – Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração - Recursos Próprios. ELEMENTO: 44.90.52.00. CONTRATADA: KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 07.228.290/0001-74. CONTRATO Nº 16.10.03/2024 – SEDUC. VALOR: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). CONTRATO Nº 16.10.04/2024 – FUNDEB. VALOR: R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). CONTRATO Nº 16.10.05/2024 – ADM. VALOR: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Ronald Barreto de Menezes, CPF nº 022.530.937-85. ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: Alcides Leite da Silva Neto – Secretário de Educação e Desporto. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. Pereiro-CE, 16 de outubro de 2024. ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ - PREGOEIRO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO, SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, do município de Pereiro tornam público o EXTRATO DO CONTRATO Nº 11.10.01/2024, Nº 11.10.02/2024, Nº 11.10.03/2024, Nº 11.10.04/2024, Nº 11.10.05/2024, Nº 11.10.06/2024, Nº 11.10.07/2024, Nº 11.10.08/2024, Nº 11.10.09/2024, Nº 11.10.10/2024, Nº 11.10.11/2024, Nº 11.10.12/2024, Nº 11.10.13/2024, Nº 11.10.14/2024, Nº 11.10.15/2024, Nº 11.10.16/2024, Nº 11.10.17/2024, Nº 11.10.18/2024, Nº 11.10.19/2024, Nº 11.10.20/2024, Nº 11.10.21/2024, Nº 11.10.22/2024, Nº 11.10.23/2024, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. 'd3RGÃO LICITANTE: SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO, SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0404.12.122.0037.2.007 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADO A EDUCAÇÃO. 0404.12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1313.12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA – FUNDAMENTAL. 1313.12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA – INFANTIL. 0606.10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. 1414.10.301.0171.2.067 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA. 1414.10.302.0176.2.070 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 0808.08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 0808.08.243.0131.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1515.08.244.0136.2.074 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. 1515.08.244.0137.2.076 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD – SUAS. 0303.04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 0707.04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0707.06.452.0965.1.013 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00 - 33.90.30.00. VALORES DOS CONTRATOS/EMPRESA CONTRATADA: CONTRATADA: 50.541.827 ERIDON FERREIRA DE LIMA - PAPELARIA PERSONALIZZE, CNPJ nº 50.541.827/0001-80. CONTRATO N° 11.10.01/2024 – SEDUC. VALOR GLOBAL: R$ 19.752,50 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). CONTRATO N° 11.10.02/2024 – SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 24.094,00 (vinte e quatro mil e noventa e quatro reais). CONTRATO N° 11.10.03/2024 – SETAS. VALOR GLOBAL: R$ 369,60 (trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). CONTRATO N° 11.10.04/2024 - FUNDO GERAL. VALOR GLOBAL: R$ 123.783,90 (cento e vinte e três mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: Eridon Ferreira de Lima, CPF Nº 913.313.743-91. CONTRATADA: AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ nº 01.574.288/0001-70. CONTRATO N° 11.10.05/2024 – SEDUC. VALOR GLOBAL: R$ 201.096,00 (duzentos e um mil e noventa e seis reais). CONTRATO N° 11.10.06/2024 – SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 113.700,00 (cento e treze mil e setecentos reais). CONTRATO N° 11.10.07/2024 – SETAS. VALOR GLOBAL: R$ 27.792,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e dois reais). CONTRATO N° 11.10.08/2024 - FUNDO GERAL. VALOR GLOBAL: R$ 39.412,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e doze reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Ananias Gomes da Silva Filho, CPF Nº 430.143.563-87. CONTRATADA: JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ nº 25.054.102/0001-10. CONTRATO N° 11.10.09/2024 – SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 7.158,22 (sete mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos). CONTRATO N° 11.10.10/2024 - ADM. VALOR GLOBAL: R$ 30.556,22 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: Robs Taveira de Almeida, CPF Nº 033.882.386-77. CONTRATADA: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA, CNPJ nº 44.460.306/0001-04. CONTRATO N° 11.10.11/2024 – SEDUC. VALOR GLOBAL: R$ 79.958,29 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos). CONTRATO N° 11.10.12/2024 – SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 78.894,14 (setenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos). CONTRATO N° 11.10.13/2024 – SETAS. VALOR GLOBAL: R$ 21.138,93 (vinte e um mil, cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos). CONTRATO N° 11.10.14/2024 - FUNDO GERAL. VALOR GLOBAL: R$ 18.802,07 (dezoito mil, oitocentos e doze reais e sete centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: João Ricardo de Oliveira Gonçalves, CPF Nº 055.622.814-65. CONTRATADA: MARCOS JULIANO DA SILVA - RUMO CULTURA, CNPJ nº 12.633.952/0001-21. CONTRATO N° 11.10.15/2024 – SEDUC. VALOR GLOBAL: R$ 437.638,00 (quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais). CONTRATO N° 11.10.16/2024 – SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 122.224,96 (cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos). CONTRATO N° 11.10.17/2024 – SETAS. VALOR GLOBAL: R$ 17.099,00 (dezessete mil e noventa e nove reais). CONTRATO N° 11.10.18/2024 - FUNDO GERAL. VALOR GLOBAL: R$ 33.195,00 (trinta e três mil, cento e noventa e cinco reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Marcos Juliano da Silva, CPF Nº 084.309.524-54. CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82. CONTRATO N° 11.10.19/2024 – SEDUC. VALOR GLOBAL: R$ 306.384,55 (trezentos e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). CONTRATO N° 11.10.20/2024 – FUNDEB. VALOR GLOBAL: R$ 141.674,55 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). CONTRATO N° 11.10.21/2024 – SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 413.363,61 (quatrocentos e treze mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos). CONTRATO N° 11.10.22/2024 – SETAS. VALOR GLOBAL: R$ 2.395,50 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). CONTRATO N° 11.10.23/2024 - FUNDO GERAL. VALOR GLOBAL: R$ 16.976,00 (dezesseis mil, novecentos e setenta e seis reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Raíssa Rabêlo Ferreira, CPF Nº 136.619.254-07. ASSINA PELA CONTRATANTE: Alcides Leite da Silva Neto – Educação e Desporto; Luiz Bezerra de Queiroz Neto – Saúde e Saneamento; Regina Celia de Aquino Costa - Trabalho e Assistência Social; Roberto Pinheiro de Lima – Administração, Obras e Urbanismo. Pereiro-Ce, 11 de outubro de 2024. ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO do município de Pereiro tornam público o extrato do CONTRATO Nº 16.10.01/2024, Nº 16.10.02/2024, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0609.01/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5º AO 9º ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. 'd3RGÃOS LICITANTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.04.12.122.0231.2.008 – Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação. ELEMENTO: 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. CONTRATADA: AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ nº 01.574.288/0001-70. CONTRATO Nº 16.10.01/2024 – SEDUC. VALOR: R$ 83.198,50 (oitenta e três mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: Ananias Gomes da Silva Filho, CPF nº 430.143.563-87. CONTRATADA: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 08.528.684/0004-53. CONTRATO Nº 16.10.02/2024 – SEDUC. VALOR: R$ 1.488.736,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Mário César Sens de Oliveira, CPF nº 022.159.619-45. ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: Alcides Leite da Silva Neto – Secretário de Educação e Desporto. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. Pereiro-CE, 18 de outubro de 2024. ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ – PREGOEIRO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO do município de Pereiro tornam público o extrato do CONTRATO Nº 16.10.06/2024, Nº 16.10.07/2024, Nº 16.10.08/2024, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2409.01/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. 'd3RGÃOS LICITANTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.04.12.368.0235.2.022 – Programa Salário Educação – Quota Estadual / Municipal / Federal. CONTRATADA: J G DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 21.949.477/0001-98. VALOR GLOBAL: R$ 188.574,00 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Antônio Jakson Pinheiro, CPF nº 221.592.128-57. CONTRATADA: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - DINUTRIR, CNPJ Nº 31.865.774/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Marta Jussara de Moura, CPF nº 628.964.153-00. CONTRATADA: LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME, CNPJ Nº 00.557.122/0001-83. VALOR GLOBAL: R$ 53.382,00 (cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais). ASSINA PELA CONTRATADA: Lucivaldo de Lima Rodrigues, CPF nº 382.190.423-20. ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: Alcides Leite da Silva Neto – Secretário de Educação e Desporto. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. PEREIRO-CE, 16 DE OUTUBRO DE 2024. ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ – PREGOEIRO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, do município de Pereiro torna público o extrato do CONTRATO Nº 18.10.01/2024, CONTRATO Nº 18.10.02/2024, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ÓRGÃOS LICITANTES: SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.06.10.122.0037.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. ELEMENTO: 33.90.30.00. CONTRATO Nº 18.10.01/2024 - CONTRATADA: JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 19.794.018/0001-30. VALOR GLOBAL: R$ 357.099,84 (trezentos e cinquenta e sete mil, noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: José Mardilson Bezerra de Moraes, CPF nº 330.298.303-49. CONTRATO Nº 18.10.02/2024 - CONTRATADA: KNOW-HOW REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 47.825.151/0001-42. VALOR GLOBAL: R$ 9.139,20 (nove mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: Rômulo Carlos Santana Pelicier, CPF nº 168.241.737-97. ASSINA PELA CONTRATANTE: Luiz Bezerra de Queiroz Neto – SAÚDE. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. Pereiro-Ce, 18 de outubro de 2024. ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ – PREGOEIRO.