| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
25040033
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
251,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040032
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
362,35 |
|
| 15/05/2024 |
25040031
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
743,30 |
|
| 15/05/2024 |
25040023
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESP [...]
|
PAGO |
83,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.998,80 |
|
| 15/05/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
33.642,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
3.048,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
3.967,00 |
|
| 15/05/2024 |
25040019
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.189,90 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
EMPENHADO |
398.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
EMPENHADO |
2.674.996,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/05/2024 |
14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
29,10 |
|
| 14/05/2024 |
08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
LIQUIDADO |
29,10 |
|
| 14/05/2024 |
08050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
52,52 |
|
| 13/05/2024 |
01040007
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEAR [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/05/2024 |
25040033
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
251,40 |
|
| 10/05/2024 |
25040032
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME AN [...]
|
LIQUIDADO |
362,35 |
|
| 10/05/2024 |
25040031
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
743,30 |
|
| 10/05/2024 |
25040011
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESP [...]
|
PAGO |
317,70 |
|
| 10/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
158,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 09/05/2024 |
30040002
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
367,42 |
|
| 09/05/2024 |
25040027
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
197,14 |
|
| 09/05/2024 |
25040026
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
665,87 |
|
| 09/05/2024 |
25040025
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.077,20 |
|
| 09/05/2024 |
25040024
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
LIQUIDADO |
137,60 |
|
| 09/05/2024 |
25040023
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
83,40 |
|
| 09/05/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.998,80 |
|
| 09/05/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,40 |
|
| 09/05/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.967,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040019
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.189,90 |
|
| 09/05/2024 |
25040015
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
607,20 |
|
| 09/05/2024 |
25040014
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.763,31 |
|
| 09/05/2024 |
25040013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
2.586,54 |
|
| 09/05/2024 |
25040012
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
1.048,10 |
|
| 09/05/2024 |
25040011
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESP [...]
|
PAGO |
447,10 |
|
| 09/05/2024 |
25040010
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
6.235,70 |
|
| 09/05/2024 |
25040009
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
11.297,40 |
|
| 09/05/2024 |
25040007
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
4.150,85 |
|
| 09/05/2024 |
03050004
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO [...]
|
PAGO |
20.488,05 |
|
| 09/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
165,76 |
|
| 09/05/2024 |
02050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO [...]
|
PAGO |
128.686,31 |
|
| 08/05/2024 |
30040003
RAUL SANTOS DE AQUINO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/05/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
33.642,40 |
|
| 08/05/2024 |
08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
EMPENHADO |
29,10 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
LIQUIDADO |
52,52 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
EMPENHADO |
52,52 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SAFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SAFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SAFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL [...]
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EMPENHADO |
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