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EMPENHO: 25040019 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25040019
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 3.010,30
Fornecedor: J G DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ do fornecedor: 21.949.477/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0104.01/2024-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/05/2024 1758 2024 1.189,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.189,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2024 15050001 2024 1.189,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.189,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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