lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25040013 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25040013
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 16.358,20
Fornecedor: JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
CNPJ do fornecedor: 08.387.831/0001-70
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0104.01/2024-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.067 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2024 894 2024 2.586,54
Quantidade: 1 Valor total: 2.586,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050050 2024 2.586,54
Quantidade: 1 Valor total: 2.586,54
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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