| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
17040001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/04/2024 |
08040001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E P [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/04/2024 |
01040006
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS [...]
|
PAGO |
83.924,91 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESDE O P [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESDE O P [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESTE O P [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESTE O P [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/04/2024 |
01040005
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS [...]
|
PAGO |
299,58 |
|
| 17/04/2024 |
01040004
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CON [...]
|
PAGO |
238,14 |
|
| 16/04/2024 |
15040003
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/04/2024 |
15040002
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/04/2024 |
15040001
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/04/2024 |
12040002
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE I [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/04/2024 |
10040001
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTYO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2024 |
01040006
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CON [...]
|
LIQUIDADO |
83.924,91 |
|
| 15/04/2024 |
15040003
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040003
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040002
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040002
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040001
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040001
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
01040005
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
|
LIQUIDADO |
299,58 |
|
| 15/04/2024 |
01040004
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS EL [...]
|
LIQUIDADO |
238,14 |
|
| 12/04/2024 |
12040002
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040002
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO 1: ORIENTAÇÕES BÁSICA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO 1: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INSTITUIÇÃO E FOR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO 1: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INSTITUIÇÃO E FOR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/04/2024 |
11040002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/04/2024 |
11040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PR [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVENIO 056/CIDADES/2021-1194178, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DODE LADEIRA DO SÍTIO [...]
|
PAGO |
17,52 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVENIO 056/CIDADES/2021-1194178, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DODE LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAU [...]
|
LIQUIDADO |
17,52 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVENIO 056/CIDADES/2021-1194178, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DODE LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAU [...]
|
EMPENHADO |
17,52 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO I [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO I [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO I [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO I [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/04/2024 |
09040002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040002
NADIA TAINA ALVES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSS [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/04/2024 |
03040005
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040003
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
43.624,18 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO Q [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO Q [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LA [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LA [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 08/04/2024 |
08040001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - C [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - C [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
03040004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS [...]
|
PAGO |
201,24 |
|
| 04/04/2024 |
02040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
01040003
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REFERÊNCIA TÉCNICA DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
01040002
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
01040001
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PA [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 03/04/2024 |
03040006
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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EMPENHADO |
684.638,98 |
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| 03/04/2024 |
03040005
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 03/04/2024 |
03040005
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 03/04/2024 |
03040004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A F [...]
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LIQUIDADO |
201,24 |
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| 03/04/2024 |
03040004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A F [...]
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EMPENHADO |
201,24 |
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