Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010003

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 39.215,00

Fornecedor: ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 25.177.299/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2023	270	2023	3.565,00
13/04/2023	275	2023	3.565,00
11/05/2023	279	2023	3.565,00
12/07/2023	288	2023	3.565,00
11/09/2023	297	2023	3.565,00
24/11/2023	309	2023	3.565,00
15/12/2023	313	2023	3.565,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 24.955,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2023 - NOTA FISCAL: 270

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023580	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.565,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2023 - NOTA FISCAL: 275

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231338	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.130,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/05/2023 - NOTA FISCAL: 279

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231949	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.695,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/07/2023 - NOTA FISCAL: 288

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233297	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.260,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/09/2023 - NOTA FISCAL: 297

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234625	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.825,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2023 - NOTA FISCAL: 309

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236381	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 21.390,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2023 - NOTA FISCAL: 313

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20237009	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 24.955,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2023	03030041	2023	3.565,00
17/04/2023	17040008	2023	3.565,00
12/05/2023	12050013	2023	3.565,00
17/07/2023	17070007	2023	3.565,00
13/09/2023	13090056	2023	3.565,00
27/11/2023	27110017	2023	3.565,00
18/12/2023	18120016	2023	3.565,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 24.955,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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