Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010001

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 39.215,00

Fornecedor: ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 25.177.299/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2023	271	2023	3.565,00
13/04/2023	276	2023	3.565,00
10/05/2023	280	2023	3.565,00
12/07/2023	289	2023	3.565,00
11/09/2023	298	2023	3.565,00
24/11/2023	310	2023	3.565,00
15/12/2023	314	2023	3.565,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 24.955,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2023 - NOTA FISCAL: 271

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023578	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.565,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2023 - NOTA FISCAL: 276

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231336	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.130,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2023 - NOTA FISCAL: 280

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231950	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.695,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/07/2023 - NOTA FISCAL: 289

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233306	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.260,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/09/2023 - NOTA FISCAL: 298

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234627	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.825,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2023 - NOTA FISCAL: 310

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236379	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 21.390,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2023 - NOTA FISCAL: 314

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20237004	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1	3.565,00	3.565,00

Quantidade 1 - Valor total: 24.955,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2023	03030011	2023	3.565,00
17/04/2023	17040001	2023	3.565,00
12/05/2023	12050007	2023	3.565,00
17/07/2023	17070003	2023	3.565,00
13/09/2023	13090006	2023	3.565,00
27/11/2023	27110012	2023	3.565,00
18/12/2023	18120004	2023	3.565,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 24.955,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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