EMPENHO: 11100003 - DATA: 11/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11100003

Data: 11/10/2022

Valor: R$ 80,00

Fornecedor: EDIVAN ROCHA DOS SANTOS

CPF do fornecedor: ***.202.153-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.10.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE LESÃO CORPORAL JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE DA REGIÃO CENTRO-SUL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/10/2022		2022	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/10/2022	18100029	2022	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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