lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010021
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.023 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/08/2022 045947856 2022 172,25
08/09/2022 45947856 2022 105,75
07/10/2022 045947856 2022 109,25
09/11/2022 45947856 2022 107,93
13/12/2022 45947856 2022 105,75
Quantidade: 5 Valor total: 600,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 06090015 2022 172,25
05/10/2022 05100065 2022 105,75
28/11/2022 28110002 2022 107,93
14/12/2022 14120001 2022 105,75
Quantidade: 4 Valor total: 491,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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