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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010085 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010085
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 09457608 2021 6.768,02
26/02/2021 98523644 2021 6.336,22
31/03/2021 106045707 2021 5.262,02
30/04/2021 107060795 2021 5.846,68
31/05/2021 114617288 2021 6.155,85
30/06/2021 115425240 2021 6.164,58
30/07/2021 119344108 2021 6.874,85
05/10/2021 127688556 2021 7.787,09
31/08/2021 27006795 2021 7.990,91
Quantidade: 9 Valor total: 59.186,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 17020010 2021 6.768,02
11/03/2021 11030010 2021 6.336,22
19/04/2021 19040013 2021 5.262,02
18/05/2021 18050008 2021 5.846,68
11/06/2021 11060006 2021 6.155,85
19/07/2021 19070015 2021 6.164,58
17/08/2021 17080018 2021 6.874,85
20/09/2021 20090034 2021 7.990,91
18/10/2021 18100013 2021 7.787,09
16/11/2021 16110012 2021 8.298,90
14/12/2021 14120016 2021 8.787,03
Quantidade: 11 Valor total: 76.272,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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