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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010083 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010083
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 32.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.066 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 70001922234 2021 3.030,90
03/03/2021 70001984180 2021 3.402,53
05/04/2021 70002062755 2021 2.758,00
06/05/2021 30010505727 2021 3.113,62
04/06/2021 300024250360 2021 3.123,76
06/07/2021 70002168970 2021 2.886,41
04/08/2021 30005325764 2021 3.372,47
06/09/2021 200026429620 2021 3.515,37
07/10/2021 200006941994 2021 3.571,74
09/11/2021 300053277481 2021 3.225,20
Quantidade: 10 Valor total: 32.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 17020013 2021 3.030,90
11/03/2021 11030015 2021 3.402,53
19/04/2021 19040014 2021 2.758,00
18/05/2021 18050021 2021 3.113,62
11/06/2021 11060007 2021 3.123,76
19/07/2021 19070014 2021 2.886,41
17/08/2021 17080025 2021 3.372,47
20/09/2021 20090035 2021 3.515,37
18/10/2021 18100012 2021 3.571,74
16/11/2021 16110010 2021 3.225,20
Quantidade: 10 Valor total: 32.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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