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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03110003 - DATA: 03/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110003
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 43.262,50
Fornecedor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 22.853.186/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.039 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS REALIZAÇÕES DO PROJETO: RECICLANDO E ILUMINANDO O NATAL 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CARTA CONVITE Nº 31.08.01/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 13.09.0001 DO CONTRATO Nº 13.09.01/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/11/2021 65 2021 43.262,50
Quantidade: 1 Valor total: 43.262,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2021 11110035 2021 43.262,50
Quantidade: 1 Valor total: 43.262,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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