Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070016

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 10.890,00

Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 16.12.01/2020-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 05.01.03/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0011, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/08/2021	2919	2021	388,99
02/09/2021	2949	2021	1.731,55
01/10/2021	2976	2021	1.930,16
08/11/2021	3019	2021	1.997,19
09/11/2021	3032	2021	245,00
01/12/2021	3059	2021	1.812,17
*Quantidade: 6* *Valor total: 8.105,06*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/08/2021 - NOTA FISCAL: 2919

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213230	GASOLINA COMUM.	67.65	5,75	388,99

Quantidade 1 - Valor total: 388,99

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2021 - NOTA FISCAL: 2949

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213956	GASOLINA COMUM.	301.14	5,75	1.731,55

Quantidade 1 - Valor total: 2.120,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2021 - NOTA FISCAL: 2976

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214547	GASOLINA COMUM.	335.68	5,75	1.930,16

Quantidade 1 - Valor total: 4.050,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/11/2021 - NOTA FISCAL: 3019

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215455	GASOLINA COMUM.	295.88	6,75	1.997,19

Quantidade 1 - Valor total: 6.047,89

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2021 - NOTA FISCAL: 3032

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215527	FLUIDO DE FREIO 500 ML	1	15,00	15,00
20215527	GRAXA P/ CHASSI - USO GERAL 1KG	1	25,00	25,00
20215527	GRAXA P/ ROLAMENTO 1KG	1	30,00	30,00
20215527	OLEO 90 P/ CAIXA DE MARCHA 1LT	1	25,00	25,00
20215527	OLEO HIDRAULICO ATF 1 LT	1	30,00	30,00
20215527	OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 1L	4	30,00	120,00

Quantidade 6 - Valor total: 6.292,89

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2021 - NOTA FISCAL: 3059

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216016	GASOLINA COMUM.	268.47	6,75	1.812,17

Quantidade 1 - Valor total: 8.105,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/08/2021	04080050	2021	388,99
10/09/2021	10090034	2021	1.731,55
05/10/2021	05100003	2021	1.930,16
11/11/2021	11110003	2021	1.997,19
18/11/2021	18110006	2021	245,00
03/12/2021	03120004	2021	1.812,17
*Quantidade: 6* *Valor total: 8.105,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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