Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040018

Data: 01/04/2021

Valor: R$ 112.075,00

Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 16.12.01/2020-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 05.01.01/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2021	2787	2021	2.863,21
01/06/2021	2834	2021	245,00
02/06/2021	2849	2021	3.078,21
01/07/2021	2891	2021	3.390,66
02/08/2021	2921	2021	3.387,09
02/09/2021	2954	2021	3.481,11
01/10/2021	2981	2021	2.116,86
08/11/2021	3024	2021	4.651,03
09/11/2021	3033	2021	245,00
01/12/2021	3063	2021	4.880,66
*Quantidade: 10* *Valor total: 28.338,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2021 - NOTA FISCAL: 2787

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211538	GASOLINA COMUM.	497.95	5,75	2.863,21

Quantidade 1 - Valor total: 2.863,21

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2021 - NOTA FISCAL: 2834

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212058	FLUIDO DE FREIO 500 ML	1	15,00	15,00
20212058	GRAXA P/ CHASSI - USO GERAL 1KG	1	25,00	25,00
20212058	GRAXA P/ ROLAMENTO 1KG	1	30,00	30,00
20212058	OLEO 90 P/ CAIXA DE MARCHA 1LT	1	25,00	25,00
20212058	OLEO HIDRAULICO ATF 1 LT	1	30,00	30,00
20212058	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 DE 1 LT	4	30,00	120,00

Quantidade 6 - Valor total: 3.108,21

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2021 - NOTA FISCAL: 2849

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212076	GASOLINA COMUM.	535.34	5,75	3.078,21

Quantidade 1 - Valor total: 6.186,42

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2021 - NOTA FISCAL: 2891

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212599	GASOLINA COMUM.	589.68	5,75	3.390,66

Quantidade 1 - Valor total: 9.577,08

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/08/2021 - NOTA FISCAL: 2921

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213231	GASOLINA COMUM.	589.06	5,75	3.387,09

Quantidade 1 - Valor total: 12.964,17

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2021 - NOTA FISCAL: 2954

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213960	GASOLINA COMUM.	605.41	5,75	3.481,11

Quantidade 1 - Valor total: 16.445,28

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2021 - NOTA FISCAL: 2981

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214552	GASOLINA COMUM.	368.15	5,75	2.116,86

Quantidade 1 - Valor total: 18.562,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/11/2021 - NOTA FISCAL: 3024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215461	GASOLINA COMUM.	349.55	6,75	2.359,46
20215461	OLEO DIESEL S500.	435.66	5,26	2.291,57

Quantidade 2 - Valor total: 23.213,17

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2021 - NOTA FISCAL: 3033

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215529	FLUIDO DE FREIO 500 ML	1	15,00	15,00
20215529	GRAXA P/ CHASSI - USO GERAL 1KG	1	25,00	25,00
20215529	GRAXA P/ ROLAMENTO 1KG	1	30,00	30,00
20215529	OLEO 90 P/ CAIXA DE MARCHA 1LT	1	25,00	25,00
20215529	OLEO HIDRAULICO ATF 1 LT	1	30,00	30,00
20215529	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 DE 1 LT	4	30,00	120,00

Quantidade 6 - Valor total: 23.458,17

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2021 - NOTA FISCAL: 3063

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216023	GASOLINA COMUM.	369.87	6,75	2.496,62
20216023	OLEO DIESEL S500.	453.24	5,26	2.384,04

Quantidade 2 - Valor total: 28.338,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2021	07050026	2021	2.863,21
07/06/2021	07060021	2021	3.078,21
07/06/2021	07060022	2021	245,00
07/07/2021	07070006	2021	3.390,66
04/08/2021	04080061	2021	3.387,09
10/09/2021	10090042	2021	3.481,11
05/10/2021	05100012	2021	2.116,86
11/11/2021	11110007	2021	4.651,03
18/11/2021	18110011	2021	245,00
03/12/2021	03120006	2021	4.880,66
*Quantidade: 10* *Valor total: 28.338,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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