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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050001
Data: 14/05/2020
Valor: R$ 17.723,50
Fornecedor: J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.084 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ? EPI?S, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, QUE ATUAM NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ? CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILILA, BEM COMO OS CONSELHEIROS TUTELARES, ORGAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA, TUDO CONFOME PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 (ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE Nº 14.05.01/2020. EMPENHO RELATIVO A 46,23% DO VALOR CONTRATUAL EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2020 8208 2020 5.652,50
19/05/2020 8105 2020 12.071,00
Quantidade: 2 Valor total: 17.723,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/06/2020 08060001 2020 12.071,00
08/06/2020 08060003 2020 5.652,50
Quantidade: 2 Valor total: 17.723,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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