EMPENHO: 09090010 - DATA: 09/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09090010

Data: 09/09/2020

Valor: R$ 3.900,00

Fornecedor: INFOSHOP - COM ATAC DE ARTIGOS PARA INFORM. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.710.087/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.088 - NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR, TABLET, NOTEBOOK, IMPRESSORA E TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA PFF2, ALCOOL LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSIVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 0907.01/2020-SRP, CONFORM O CONTRATO DE Nº 09.09.04/2020. (LOTE: 07),

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2020	2857	2020	3.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 2857

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205248	Álcool Líquido 70º para desinfectar superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Após esse processo, embalagem de 5L	100	39,00	3.900,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2020	09120028	2020	3.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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