| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
518,40 |
|
| 24/01/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
518,40 |
|
| 24/01/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
169,49 |
|
| 24/01/2024 |
02010051
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
18.523,11 |
|
| 24/01/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
9.152,52 |
|
| 24/01/2024 |
02010049
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIR [...]
|
PAGO |
30.144,95 |
|
| 24/01/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERNTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) [...]
|
PAGO |
19.321,52 |
|
| 24/01/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
654,21 |
|
| 23/01/2024 |
02010051
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.523,11 |
|
| 23/01/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
9.152,52 |
|
| 23/01/2024 |
02010049
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
30.144,95 |
|
| 23/01/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
19.321,52 |
|
| 23/01/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
654,21 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.01.0001, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.01.0001, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010145
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
138,54 |
|
| 22/01/2024 |
02010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
147,63 |
|
| 22/01/2024 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
381,11 |
|
| 22/01/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.229,20 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
R S L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS TUBULARES, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.0 [...]
|
EMPENHADO |
9.040,96 |
|
| 19/01/2024 |
02010105
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMI [...]
|
LIQUIDADO |
2.125,03 |
|
| 19/01/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
3.590,54 |
|
| 19/01/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
305,17 |
|
| 19/01/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,54 |
|
| 18/01/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
1.066,85 |
|
| 18/01/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PRO [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 17/01/2024 |
16010001
CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX, CARTOES DE AUTOGRAFOS, MICROFILMAGENS, DE DOCUMENTOS PERTE [...]
|
PAGO |
6.080,73 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0002, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0002, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0001, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0001, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX, CARTOES DE AUTOGRAFOS, MICROFILMAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.080,73 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX, CARTOES DE AUTOGRAFOS, MICROFILMAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
6.080,73 |
|
| 16/01/2024 |
10010004
ZELIA CRISTINA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
10010003
FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
10010002
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
10010001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/01/2024 |
09010002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.01.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2024 |
05010003
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRET [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 16/01/2024 |
05010002
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRET [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 16/01/2024 |
05010001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRET [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213 [...]
|
LIQUIDADO |
1.066,85 |
|
| 16/01/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/201 [...]
|
LIQUIDADO |
824,90 |
|
| 16/01/2024 |
02010039
YNGRID PINTO FERNANDES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010038
SAMUEL LUIZ MACARIO TELES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO G [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
868,80 |
|
| 15/01/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
868,80 |
|
| 12/01/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 11/01/2024 |
09010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO LOCALIDADES BAIXIO DOS SILVESTRES, CHA [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/01/2024 |
02010035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DU [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 11/01/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
127,62 |
|
| 11/01/2024 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 11/01/2024 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
7.480,66 |
|
| 11/01/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 11/01/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
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| 11/01/2024 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
125,25 |
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| 11/01/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
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LIQUIDADO |
125,25 |
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