| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
02010134
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
745,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010133
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQ [...]
|
PAGO |
745,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010123
JOSE EDINEI DIOGENES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010122
JOAO EUDES FELIX DE MOURA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010121
KATIA MAGNOLIA PESSOA DE QUEIROZ
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOAQUIM OITÍCICA, Nº 42, AP TERREO, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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PAGO |
500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010120
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAR [...]
|
PAGO |
665,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010118
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010117
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010116
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010115
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFAD [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010114
VALMIR CORDEIRO DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010077
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
7.589,93 |
|
| 02/02/2024 |
02010051
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
16.694,95 |
|
| 02/02/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
8.249,20 |
|
| 02/02/2024 |
02010049
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIR [...]
|
PAGO |
27.562,85 |
|
| 02/02/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) [...]
|
PAGO |
17.414,55 |
|
| 02/02/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
589,65 |
|
| 02/02/2024 |
02010046
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
689,78 |
|
| 02/02/2024 |
02010039
YNGRID PINTO FERNANDES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010038
SAMUEL LUIZ MACARIO TELES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO G [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
01020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 01/02/2024 |
02010216
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,31 |
|
| 01/02/2024 |
02010215
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
899,61 |
|
| 01/02/2024 |
02010213
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.072,07 |
|
| 01/02/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
40.058,21 |
|
| 01/02/2024 |
02010211
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.007,62 |
|
| 01/02/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.526,50 |
|
| 01/02/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.040,26 |
|
| 01/02/2024 |
02010207
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
697,80 |
|
| 01/02/2024 |
02010187
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010182
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.925,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010151
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE DO PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010137
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010134
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010133
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.222,34 |
|
| 01/02/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.366,53 |
|
| 01/02/2024 |
02010039
YNGRID PINTO FERNANDES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010038
SAMUEL LUIZ MACARIO TELES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRET [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE D [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
|
EMPENHADO |
9.776,22 |
|
| 01/02/2024 |
01020003
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROC [...]
|
EMPENHADO |
28.990,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20 [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20 [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE [...]
|
PAGO |
118,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABAT [...]
|
LIQUIDADO |
118,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABAT [...]
|
EMPENHADO |
118,60 |
|
| 31/01/2024 |
30010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
PAGO |
2.833,09 |
|
| 31/01/2024 |
25010051
CASA DE SEMENTE CRISTO REI E ASSOCIAÇÃO COMUNITSRI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAILHINHAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010050
MARIA DAS CANDEIAS DE CARVALHO-30094569304-ATELIE
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO É VIDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAUL [...]
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LIQUIDADO |
2.088,80 |
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