| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
02010118
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010117
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010116
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.445,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
518,40 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
828,80 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
868,80 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
518,40 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
985,60 |
|
| 06/02/2024 |
02010062
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
1.364,93 |
|
| 05/02/2024 |
04010003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 05/02/2024 |
04010002
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
7.299,70 |
|
| 05/02/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
2.689,05 |
|
| 05/02/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.295,03 |
|
| 05/02/2024 |
02010209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
2.127,52 |
|
| 05/02/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.411,39 |
|
| 05/02/2024 |
02010207
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.259,94 |
|
| 05/02/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010197
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
809,03 |
|
| 05/02/2024 |
02010196
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
PAGO |
114,94 |
|
| 05/02/2024 |
02010195
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
430,41 |
|
| 05/02/2024 |
02010140
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO S [...]
|
PAGO |
861,98 |
|
| 05/02/2024 |
02010113
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRA [...]
|
PAGO |
29.000,52 |
|
| 05/02/2024 |
02010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
147,63 |
|
| 05/02/2024 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
PAGO |
381,11 |
|
| 05/02/2024 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
PAGO |
608,41 |
|
| 05/02/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.801,20 |
|
| 05/02/2024 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
146,02 |
|
| 05/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
1.529,60 |
|
| 05/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
1.529,60 |
|
| 05/02/2024 |
02010035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEA [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
127,62 |
|
| 05/02/2024 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RES [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
7.480,66 |
|
| 05/02/2024 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
143,30 |
|
| 05/02/2024 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
147,50 |
|
| 05/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
PAGO |
100,20 |
|
| 05/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
PAGO |
128,74 |
|
| 05/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
375,75 |
|
| 05/02/2024 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO T [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
237,12 |
|
| 05/02/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.157,10 |
|
| 05/02/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
130,94 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
199,83 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
498,15 |
|
| 05/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
125,25 |
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